ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 16.05.2022 №944
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от 16.05.2022 № 944
««Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Таблица
№ п/п | Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Муниципальная программа: «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» | Всего | 1082690 900,00 | 1 106 732 700,00 | 1 085441361,00 | 1 203 015 552,62 | 1 349 742 798,93 | 1 547 959 787,77 | 1641757913,18 | 1883107675,29 | 2 880 685 116,62 | 1 521 831 222,57 | 1 619 822 090,16 |
Федеральный бюджет | 47 821 100,00 | 3 323 500,00 | 3 611 568,00 | 6 649 167,12 | 5 492 967,99 | 7 126 339,78 | 25 661 434,00 | 61 793 370,35 | 85 321 599,95 | 63 248 503,27 | 67 67 125 457,57 | ||
Областной бюджет | 580 000 200,00 | 606 489 500,00 | 568 970 242,00 | 580 411 987,23 | 667 955 597,78 | 823 682 362,09 | 892 147658,64 | 876 768 727,23 | 1 440767976,28 | 902 129 640,69 | 960 347 729,71 | ||
Городской бюджет | 382 815 600,00 | 399 662 200,00 | 413 621 051,00 | 503 424 398,27 | 540 176 233,16 | 579 313 285,90 | 617 815620,54 | 779 474 177,71 | 1 212253540,39 | 492 727 578,61 | 528 623 402,88 | ||
Средства внебюджетных источников | 72 054 000,00 | 97 257 500,00 | 99 238 500,00 | 112 530 000,00 | 136 118 000,00 | 137 837 800,00 | 106 133200,00 | 165 071 400,00 | 142 342 000,00 | 63 725 500,00 | 63 725 500,00 | ||
2 | Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время» | всего | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 122 939,00 | 11 655 886,68 | 6 420 140,88 | 15 855 229,88 | 8 091 394,24 | 7 421 000,00 | 7 421 000,00 |
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | |||||||||||||
Городской бюджет | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 122 939,00 | 11 655 886,68 | 6 420 140,88 | 15 855 229,88 | 8 091 394,24 | 7 421 000,00 | 7 421 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» | Всего | 8 772 500,00 | 4 665 300,00 | 545 690,00 | 427 912,70 | 681 257,02 | 253 228,67 | 278 469,72 | 222 945,02 | 294 388,34 | 282 157,15 | 281 934,36 |
Федеральный бюджет | 1 271 100,00 | 1 662 400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 7 051 300,00 | 2 264 500,00 | 445 690,00 | 127 912,70 | 204 377,03 | 177 260,07 | 178 469,72 | 190 072,17 | 194 388,34 | 182 157,15 | 181 934,36 | ||
Городской бюджет | 450 100,00 | 738 400,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 476 879,99 | 75 968,60 | 100 000,00 | 32 872,85 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» | Всего | 54 437 600,00 | 59 018 300,00 | 2 177 000,00 | 67 803 089,27 | 43 157 764,92 | 98 479 900,70 | 161 504 314,93 | 178 559 079,45 | 1 040 725 352,76 | 2 772 500,00 | 66 984 419,02 |
Федеральный бюджет | 45 356 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | 12 150 200,00 | — | — | ||
Областной бюджет | — | 52 046 200,00 | — | 6 301 291,00 | 745 675,34 | 69 590 187,81 | 98 270 551,57 | 38 138 560,36 | 499 651 052,40 | 0 | 59 074 965,50 | ||
Городской бюджет | 9 081 100,00 | 6 972 100,00 | 2 177 000,00 | 61 501 798,27 | 42 412 089,58 | 28 889 712,89 | 63 233 763,36 | 140420519,09 | 528 924 100,36 | 2 772 500,00 | 7 909 453,52 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования» | Всего | 775 228 000,00 | 803 256 900,00 | 826 485 565,00 | 847 296 900,00 | 966 553 736,00 | 1 068 763 217,52 | 1120786933,95 | 1295 156 779,52 | 1 352 408 215,43 | 1166937 407,30 | 1 197 127 914,19 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | 21 577434,00 | 58 980 011,81 | 61 618 785,37 | 61 692 488,69 | 65 348 842,99 | ||
Областной бюджет | 550 492 600,00 | 549 317 200,00 | 564 594 800,00 | 569 782 900,00 | 658 218 130,00 | 747 326 313,00 | 785 783 438,90 | 836 460 866,46 | 927 894 804,21 | 899 483 011,41 | 899 779 564,00 | ||
Городской бюджет | 182365 400,00 | 187217 600,00 | 195 336 265,00 | 196 458 000,00 | 207 791 606,00 | 216 074 404,52 | 218 721 861,05 | 257 168 901,25 | 241 236 625,85 | 162 720 407,20 | 188 958 007,20 | ||
Средства внебюджетных источников | 42 370 000,00 | 66 722 100,00 | 66 554 500,00 | 81 056 000,00 | 100 544 000,00 | 105 362 500,00 | 94 704 200,00 | 142 547 000,00 | 121 658 000,00 | 43 041 500,00 | 43 041 500,00 | ||
6 | Подпрограмма5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества» | Всего | 1 383 000,00 | 1 328 000,00 | 1 084 995,00 | 1 242 101,00 | 856 669,40 | 951 528,84 | 1 247 696,68 | 1 198 546,14 | 1 006 385,98 | 1 006 385,98 | 1 006 385,98 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 553 000,00 | 498 000,00 | 254 995,00 | 316 901,00 | 163 669,40 | 151 528,84 | 408 281,68 | 359 131,25 | 189 875,10 | 189 875,10 | 189 875,10 | ||
Городской бюджет | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 800 000,00 | 839 415,00 | 839 414,89 | 816 510,88 | 816 510,88 | 816 510,88 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Подпрограмма 6: «Пропаганда физической культуры и спорта » | Всего | 3 704 000,00 | 5 854 700,00 | 4 422 987,00 | 4 763 200,00 | 4 910 395,10 | 5 334 543,14 | 5 514 222,53 | 6 832 923,67 | 23 209 909,24 | 5 271 042,85 | 5 271 042,85 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 933 900,00 | 1 034 400,00 | 439 700,00 | 565 000,00 | 604 000,00 | 524 000,00 | 435 926,46 | 434 959,86 | 647 717,14 | — | — | ||
Городской бюджет | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 4 306 395,10 | 4 810 543,14 | 5 078 296,07 | 6 397 963,81 | 22 562 192,10 | 5 271 042,85 | 5 271 042,85 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта » | Всего | 86 266 600,00 | 76 151 400,00 | 84 051 141,00 | 81 658 400,00 | 96 687 864,49 | 113 742 145,00 | 106273224,36 | 109629100,00 | 114 455 717,02 | 84 317 034,82 | 84 365 728,15 |
Федеральный бюджет | 670 000,00 | 1 633 300,00 | — | — | — | 2 721 180,00 | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 5 572 700,00 | 350 000,00 | — | — | — | 143 220,00 | 1 000 000,00 | — | — | 350 188,12 | 397 907,59 | ||
Городской бюджет | 79 339 900,00 | 73 632 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 96 113 864,49 | 108 402 445,00 | 104 844 224,36 | 109104700,00 | 113 771 717,02 | 83 282 846,70 | 83 283 820,56 | ||
Средства внебюджетных источников | 684 000,00 | 535 400,00 | 684 000,00 | 474 000,00 | 574 000,00 | 2 475 300,00 | 429 000,00 | 524 400,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | ||
9 | Подпрограмма8: «Развитие культуры» | Всего | 141 932 300,00 | 144 788 300,00 | 149 403 838,00 | 180 355 449,65 | 221 062 317,00 | 242 683 514,22 | 233 318 323,92 | 274650819,61 | 338 065 311,72 | 251 152 734,11 | 256 163 665,61 |
Федеральный бюджет | 523 500,00 | 27 800,00 | 210 568,00 | 5 373 102,12 | 5 492 967,99 | 4 405 159,78 | 4 084 000,00 | 2 813 358,54 | 11 552 614,58 | 1 556 014,58 | 1 776 614,58 | ||
Областной бюджет | 15 396 700,00 | 979 200,00 | 320 057,00 | 1 444 047,53 | 2 835 496,01 | 1 969 852,37 | 1 870 990,31 | 1 185 137,13 | 11 121 394,65 | 644 673,40 | 723 483,16 | ||
Городской бюджет | 97 012 100,00 | 113 781 300,00 | 116 873 213,00 | 142 538 300,00 | 177 733 853,00 | 206 308 502,07 | 216 363 333,61 | 248 652 323,94 | 295 391 302,49 | 228 952 046,13 | 233 663 567,87 | ||
Средства внебюджетных источников | 29 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 000 000,00 | 31 000 000,00 | 35 000 000,00 | 30 000 000,00 | 11 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | ||
10 | Подпрограмма 9: «Молодежь городского округа город Елец» | Всего | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1 304 000,00 | 755 852,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Городской бюджет | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1 304 000,00 | 755 852,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Подпрограмма 10: «Доступная среда» | Всего | Х | Х | 8 033 150,00 | 3 500 000,00 | 5 872 856,00 | 4 258 823,00 | 5 110 586,21 | 246 400,00 | 1 228 441,89 | 1 470 960,36 | — |
Федеральный бюджет | Х | Х | 3 401 000,00 | 1 276 065,00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | Х | Х | 2 915 000,00 | 1 873 935,00 | 5 184 250,00 | 3 800 000,0 | 4 200 000,00 | — | 1 068 744,44 | 1 279 735,51 | — | ||
Городской бюджет | Х | Х | 1 717 150,00 | 350 000,00 | 688 606,00 | 458 823,00 | 910 586,21 | 246 400,00 | 159 697,45 | 191 224,85 | — | ||
Средства внебюджетных источников | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
».
О.В.Долгошеева