ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1989 28.12.2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации № 1989 28.12.2021
О внесении изменений в
постановление администрации
города Ельца от 18.10.2013 № 1598
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для
повышения экономического потенциала
городского округа город Елец»
(с изменениями от 14.07.2014 № 1213,
от 19.11.2014 № 2030, от 30.03.2015 № 467,
от 24.12.2015 № 2145, от 28.11.2016 от №2561,
от 26.12.2016 № 2901, от 15.05.2017 № 818,
от 25.12.2017 №2282,от 22.03.2018 № 406,
от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749,
от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 № 340,
от 30.10.2019 № 1778, от 24.12.2019 №2178,
от 25.02.2020 № 223, от 29.06.2020 № 743,
от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714,
от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №1356)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), в целях актуализации ресурсного обеспечения муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 18.10.2013 №1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 №1213, от 19.11.2014 №2030, от 30.03.2015 №467, от 24.12.2015 №2145, от 28.11.2016 от №2561, от 26.12.2016 №2901, от 15.05.2017 №818, от 25.12.2017 №2282,от 22.03.2018 №406, от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749, от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 №340, от 30.10.2019 №1778, от 24.12.2019 №2178, от 25.02.2020 №223, от 29.06.2020 №743, от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714, от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №1356) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
| Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составят всего 28 154,43 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 822,00 тыс. руб.; 2015 год – 2 150,00 тыс. руб.; 2016 год – 2 179,20 тыс. руб.; 2017 год – 3 497,00 тыс. руб.; 2018 год – 2 424,60 тыс. руб.; 2019 год – 3 482,50 тыс. руб.; 2020 год – 1 147,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 532,50 тыс. руб.; 2022 год – 3 084,00 тыс. руб.; 2023 год – 3 084,00 тыс. руб.; 2024 год – 3 751,00 тыс. руб. |
»;
2) строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | — количество субъектов малого и среднего предпринимательства к 2016 году составит 367 на 10 тыс. человек населения; — количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства), к 2024 году составит 284 на 10 тыс. человек населения; — доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2017 году составит 26%; — доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее — самозанятые граждане) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) к 2024 году составит 32%; — годовой объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец к 2024 году составит 9 724,40 млн. руб. |
».
1.2. В Текстовой части Программы:
1) раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития городского округа город Елец, краткое описание целей и задач Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач» изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития городского округа город Елец, краткое описание целей и задач Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, является приоритетным направлением муниципальной политики.
Поэтому целью настоящей Программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года является повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов.
Достижение цели планируется за счет решения двух задач:
1) создание благоприятных условий для развития в городском округе город Елец малого и среднего предпринимательства;
2) создание благоприятных условий для развития особых экономических зон регионального уровня.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели задач, состав которых определен таким образом, чтобы обеспечить мониторинг значений показателей в течение срока выполнения Программы и охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий.
Достижение цели будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:
— до 2016 года – количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения;
— с 2017 года – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства);
— до 2017 года – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
— с 2018 года – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей);
— с 2021 года – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан);
— объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец.
Выполнение задачи по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства будет оцениваться количеством вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Создание благоприятных условий для развития особых экономических зон регионального уровня будет оцениваться объемом инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня.
Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистического наблюдения, сведений налоговых органов, результатов мониторинга объема инвестиций.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки с учетом ориентиров Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года.»;
2) в разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счёт средств городского бюджета по годам реализации Программы»:
а) в абзаце первом цифры «29 632,93» заменить цифрами «28 154,43»;
б) в абзаце втором цифры «21 912,19» заменить цифрами «20 848,69»;
в) в абзаце третьем цифры «7 720,74» заменить цифрами «7 305,74»;
3) в абзаце втором раздела 7 «Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы» слова «НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».
1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:
1) в Паспорте:
а) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
| Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 1 составят всего 20 848,69 тыс. руб., из них: 2014 год – 1 091,00 тыс. руб.; 2015 год – 1 246,00 тыс. руб.; 2016 год – 1 321,46 тыс. руб.; 2017 год – 2 863,00 тыс. руб.; 2018 год – 1 604,60 тыс. руб.; 2019 год – 2 848,50 тыс. руб.; 2020 год – 656,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 386,50 тыс. руб.; 2022 год – 2 450,00 тыс. руб.; 2023 год – 2 450,00 тыс. руб.; 2024 год – 2 931,00 тыс. руб. |
»;
б) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 1 к 2024 году ожидается: — доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям, составит 38%; — количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку составит 306 ед. |
»;
2) в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 51 602,39 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 20 848,69 тыс. руб., 22 871,70 тыс. руб. — за счет средств областного бюджета, 7 882 тыс. руб. из средств федерального бюджета.»;
б) в абзаце 7 слова «НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».
1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие туризма» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
«
| Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 2 составят всего 7 305,74 тыс. руб., из них: 2014 год – 731,00 тыс. руб.; 2015 год – 904,00 тыс. руб.; 2016 год – 857,74 тыс. руб.; 2017 год – 634,00 тыс. руб.; 2018 год – 820,00 тыс. руб.; 2019 год – 634,00 тыс. руб.; 2020 год – 491,00 тыс. руб.; 2021 год – 146,00 тыс. руб.; 2022 год – 634,00 тыс. руб.; 2023 год – 634,00 тыс. руб.; 2024 год – 820,00 тыс. руб.; |
»;
2) в абзаце первом раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» Текстовой частицифры «7 720,74» заменить цифрами «7 305,74».
1.5. Приложение 3 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 5 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец Д.Н. Климова.
Глава городского округа
город Елец Е.В. Боровских
Иглинская Ольга Витальевна,
5-99-78
Приложение 1 к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____________ № _______
«Приложение 3 к муниципальной программе
«Создание условий для повышения экономического
потенциала городского округа город Елец»
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала
городского округа город Елец »
Таблица
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||||||||||||||||||
| 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 1 | Цель Программы: Повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Индикатор 1 цели: количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | на 10 тыс. человек населения | 360 | 362 | 364 | 367 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2.1 | Индикатор 1.1 цели: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства) | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | на 10 тыс. человек населения | — | — | — | — | 319 | 320 | 321 | 285 | 276 | 279 | 282 | 284 | |||||||||||
| 3 | Индикатор 2 цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | % | 24 | 24.8 | 25 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 3.1 | Индикатор 2.1 цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | % | — | — | — | — | — | 22,2 | 22,7 | 30 | 31 | 31,3 | 31,6 | 32 | |||||||||||
| 4 | Индикатор 3 цели: объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | млн. руб. | 7200 | 8640 | 9500 | 10000 | 9000 | 10000 | 10000 | 5972,2 | 9580 | 9627,9 | 9676 | 9724,4 | |||||||||||
| 5 | Задача 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Показатель 1 задачи 1 Программы: количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | ед. | 366 | 400 | 410 | 415 | 465 | 469 | 479 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| 7 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 1) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Задача 1 Подпрограммы 1: Создание условий для привлечения граждан к осуществлению предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | % | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37,4 | 37,7 | 38 | |||||||||||
| 10 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1: информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 165 | 162 | 107,18 | 113,60 | 123 | 77,39 | 6,17 | 140,61 | 150 | 150 | 215 | |||||||||||
| 11 | Задача 2 Подпрограммы 1: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | ед. | 31 | 28 | 25 | 25 | 29 | 20 | 23 | 56 | 11 | 14 | 14 | 30 | |||||||||||
| 13 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 926 | 1084 | 1214,28 | 2749,40 | 1481,60 | 2771,11 | 650,46 | 1245,89 | 2300 | 2300 | 2716 | |||||||||||
| 14 | Итого по Подпрограмме 1 | тыс. руб. | — | 1091 | 1246 | 1321,46 | 2863 | 1604,6 | 2848,50 | 656,63 | 1386,5 | 2450 | 2450 | 2931 | ||||||||||||
| 15 | Задача 2 Программы: Создание благоприятных условий для развития особых экономических зон регионального уровня | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Показатель 1 задачи 2 Программы: объем инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | млн. руб. | — | 1169 | 1578 | 2288 | 330 | 800 | 70 | 837 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма 2) | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Цель Подпрограммы 2: Формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Целевой индикатор Подпрограммы 2: внутренний и въездной туристический поток | Управление культуры администрации городского округа город Елец, | тыс. человек | 24 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
| 20 | Задача 1 Подпрограммы 2: Продвижение туристского продукта городского округа город Елец на мировом и внутреннем туристских рынках | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристических продуктов городского округа город Елец | Управление культуры администрации городского округа город Елец | ед. | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||
| 22 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности | Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 657 | 834 | 581,54 | 449,85 | 670 | 536,43 | 461 | 116 | 604 | 604 | 750 | |||||||||||
| 23 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 2: подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы города | Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 74 | 70 | 96,9 | 184,15 | 150 | 97,57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||
| 24 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 2: содействие продвижению и реализации туристического продукта | Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | — | — | 179,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 25 | Итого по Подпрограмме 2 | тыс. руб. | — | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 634 | 634 | 820 | ||||||||||||
| 26 | Программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» | Всего | тыс. руб. | — | 1822 | 2150 | 2179,2 | 3497 | 2424,60 | 3482,50 | 1147,63 | 1532,5 | 3084 | 3084 | 3751 | |||||||||||
| Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 1091 | 1246 | 1321,46 | 2863 | 1604,60 | 2848,50 | 656,63 | 1386,5 | 2450 | 2450 | 2931 | |||||||||||||
| Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 634 | 634 | 820 | |||||||||||||
Приложение 2 к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____________ № _______
«Приложение 5 к муниципальной программе
«Создание условий для повышения экономического
потенциала городского округа город Елец»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Таблица
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» | Всего | 7 904 | 6 676 | 6 118,20 | 8 117 | 4974,40 | 8013,40 | 1147,63 | 1532,5 | 3084 | 3084 | 8257 |
| федеральный бюджет | 4 683 | 2 374 | 825 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| областной бюджет | 1 399 | 2 152 | 3 114 | 4 620 | 2549,80 | 4530,90 | — | — | — | — | 4506 | ||
| местный бюджет | 1 822 | 2 150 | 2 179,20 | 3 497 | 2424,60 | 3482,50 | 1147,63 | 1532,5 | 3084 | 3084 | 3751 | ||
| средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» | Всего | 7 173 | 5 772 | 5 260,46 | 7 483 | 4154,40 | 7379,40 | 656,63 | 1386,50 | 2450 | 2450 | 7437 |
| федеральный бюджет | 4 683 | 2 374 | 825 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| областной бюджет | 1 399 | 2 152 | 3 114 | 4 620 | 2549,80 | 4530,90 | — | — | — | — | 4506 | ||
| местный бюджет | 1 091 | 1 246 | 1 321,46 | 2 863 | 1604,60 | 2848,50 | 656,63 | 1386,50 | 2450 | 2450 | 2931 | ||
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | Всего | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 634 | 634 | 820 |
| федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| областной бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| местный бюджет | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 634 | 634 | 820 |