СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ»
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от__14.06.2023______№__138___
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского
округа город Елец»
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ЕЛЕЦ»
| п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | |||||||||||
| 2017 год (до начала реализации муниципальной программы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1. | Цель муниципальной программы: Повышение качества современной городской среды территории городского округа город Елец | ||||||||||||||
| 2. | Индикатор 1: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | % | 51,4 | 55,5 | 59,6 | 55,7 | 56,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | |||
| 3. | Индикатор 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | % | 42,9 | 46 | 46 | 50,8 | 55,5 | 63,5 | 71,4 | 73,0 | 74,6 | |||
| 4. | Задача муниципальной программы: Обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории городского округа город Елец | ||||||||||||||
| 5. | Показатель 1 задачи муниципальной программы: количество благоустроенных дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | ед. | 16 | 20 | 11 | — | 4 | 6 | — | — | — | |||
| 6. | Показатель 2 задачи муниципальной программы: количество благоустроенных общественных территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | ед. | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||
| 7. | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» | ||||||||||||||
| 8. | Задача Подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Елец | ||||||||||||||
| 9. | Показатель 1 задачи Подпрограммы количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Управление коммунального хозяйства | ед. | 25 | 35 | 28 | — | 4 | 9 | — | — | — | |||
| 10. | Показатель 2 задачи Подпрограммы количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) и расположенных на дворовых территориях | Управление коммунального хозяйства | ед. | 15 | 10 | 11 | 1 | 4 | 26 | — | — | — | |||
| 11. | Показатель 3 задачи Подпрограммы количество многоквартирных домов, в благоустройстве дворовых территорий которых приняли участие заинтересованные граждане | Управление коммунального хозяйства | ед. | 22 | 17 | 28 | 1 | 4 | 8 | — | — | — | |||
| 12. | Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы благоустройство дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 976,42569 | 496,63729 | — | 2 500,47565 | 65 998,22640 | — | — | — | ||||
| в том числе | |||||||||||||||
| 12.1. | на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 000,00000 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, экспертизы выполненных работ | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 12.1.2. | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 000,00000 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12.2. | без условий софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 976,42569 | 496,63729 | — | — | 65 998,22640 | — | — | — | ||||
| 12.2.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, топографическая съемка | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 551,31003 | 362,50000 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12.2.2. | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 425,11566 | 134,13729 | — | 2 500,47565 | 65 998,22640 | — | — | — | ||||
| 13. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 250,00000 | — | 457,91061 | — | — | — | — | |||||
| 13.1. | в части мероприятий по благоустройству дворовых территорий всего, из них | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 250,00000 | — | 457,91061 | — | — | — | — | |||||
| 13.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, экспертизы выполненных работ | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 60,00000 | — | 13,00000 | — | — | — | — | |||||
| 13.1.2. | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 190,00000 | — | 444,91061 | — | — | — | — | |||||
| 14. | Показатель 4 задачи Подпрограммы площадь общественных территорий, благоустроенных за период реализации Подпрограммы | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. м2 | 21,98 | 33,89 | 21,01 | 260,67 | 35,0 | 59,71 | 12,9 | 25,2 | 56,5 | |||
| 15. | Показатель 5 задачи Подпрограммы освоение денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 16. | Показатель 8 задачи Подпрограммы количество общественных территорий, обустроенных системой наружного видеонаблюдения за период действия Подпрограммы | Управление протокола и обеспечения деятельности | ед. | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 17. | Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы благоустройство общественных территорий | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 11 201,42244 | 2 376,08496 | 2 156,79557 | 1 275,66473 | 2 813,23841 | 19 040,34132 | — | — | ||||
| в том числе | |||||||||||||||
| 17.1. | на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 9 000,00000 | 2,40741 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 96,14982 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17.1.2. | выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе устройство системы наружного видеонаблюдения | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 8 903,85018 | 2,40741 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17.2. | без условий софинансирования с вышестоящими бюджетами всего, из них | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 2 201,42244 | 2373,67755 | 2 156,79557 | 1 275,66473 | 2 813,23841 | 19 040,34132 | — | — | ||||
| 17.2.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 616,47146 | 1779,67755 | 2 156,79557 | 1 275,66473 | 2 013,38741 | — | — | — | ||||
| 17.2.2. | выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе устройство системы наружного видеонаблюдения | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 1 584,95098 | 594,00000 | — | — | 799,851 | 19 040,34132 | — | — | ||||
| 18. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 8 000,00000 | 1 048,07437 | 1 191,49553 | 1 218,73122 | 1261,22307 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | |||||
| 18.1. | в части мероприятий по благоустройству общественных территорий всего, из них | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 8 000,00000 | 1 048,07437 | 1 191,49553 | 1 218,73122 | 1 261,22307 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | |||||
| 18.1.1. | выполнение проектно-сметной документации, государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 166,00000 | — | — | 42,00000 | 1 261,22307 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | |||||
| 18.1.2. | выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе устройство системы наружного видеонаблюдения | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 7 834,00000 | 1 048,07437 | 1 191,49553 | 1 176,73122 | ||||||||
| 19. | Основное мероприятие 3 задачи Подпрограммы приобретение и установка игрового (спортивного) оборудования на территории городского округа города Елец | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | — | 3 000,00000 | — | — | — | — | — | |||||
| 20. | Показатель 6 задачи Подпрограммы количество проектов местных инициатив, реализованных при финансовой поддержке из областного и городского бюджетов | Управление коммунального хозяйства | ед. | 1 | 2 | — | 8 | — | — | — | |||||
| 21. | Основное мероприятие 4 задачи Подпрограммы реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (далее ТОС) | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 16,50000 | 344,05080 | 1 009,51379 | 1 954,75075 | 1677,26922 | — | — | |||||
| 21.1. | из них средства городского бюджета на софинансирование расходов | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 7,50000 | 230,75196 | 672,41379 | 1 202,03031 | 1677,26922 | — | — | |||||
| 21.2. | средства, перечисленные ТОС | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 9,00000 | 113,29884 | 337,10000 | 752,72044 | — | — | — | |||||
| 22. | Основное мероприятие 5 задачи Подпрограммы поддержка инициативных проектов благоустройства территорий | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 653,46557 | |||||||||||
| 22.1. | из них средства городского бюджета на софинансирование расходов | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 373,40890 | |||||||||||
| 22.2. | средства, перечисленные гражданами/юридическими лицами инициативного проекта | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 280,05667 | |||||||||||
| 23. | Показатель 7 задачи Подпрограммы количество игровых (спортивных) комплексов и оборудования, приобретенных за счет средств субсидии областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов | Управление коммунального хозяйства | ед. | 63 | |||||||||||
| 24. | Итого по Подпрограмме | тыс. руб. | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 22 632,29918 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | |||||
| 25. | Всего по муниципальной программе | Всего | тыс. руб. | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 22 632,29918 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | ||||
| 26. | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6 976,42569 | 6 763,13729 | 3 344,05080 | 3 967,90005 | 67 952,97715 | 2 330,73479 | — | — | |||||
| 27. | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 11 201,42244 | 10 376,08496 | 3 204,86994 | 2 467,16026 | 4 031,96963 | 20 301,56439 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | ». | ||||
Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от______________________№________
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды городского
округа город Елец»
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ЕЛЕЦ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
| N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» | Всего | 84 682,29223 | 156 266,06897 | 126 983,58071 | 91 755,96154 | 268 638,50902 | 88 446,37527 | 60 936,55790 | 30 380,05790 | |
| федеральный бюджет | 32 400,00000 | 54 155,20000 | 85 821,91128 | 49 179,41783 | 106 901,64240 | 30 556,50000 | 30 556,50000 | — | |||
| областной бюджет | 34 100,00000 | 84 971,64672 | 34 612,74869 | 36 141,48340 | 89 751,91984 | 35 257,57609 | 29 161,32668 | 29 161,32668 | |||
| городской бюджет | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 22 632,29918 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | |||
| средства внебюджетных источников | 4,44410 | — | — | — | — | ||||||
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» | Всего | 84 682,29223 | 156 266,06897 | 126 983,58071 | 91 755,96154 | 268 638,50902 | 88 446,37527 | 60 936,55790 | 30 380,05790 | |
| федеральный бюджет | 32 400,00000 | 54 155,20000 | 85 821,91128 | 49 179,41783 | 106 901,64240 | 30 556,50000 | 30 556,50000 | — | |||
| областной бюджет | 34 100,00000 | 84 971,64672 | 34 612,74869 | 36 141,48340 | 89 751,91984 | 35 257,57609 | 29 161,32668 | 29 161,32668 | |||
| городской бюджет | 18 177,84813 | 17 139,22225 | 6 548,92074 | 6 435,06031 | 71 984,94678 | 22 632,29918 | 1 218,73122 | 1 218,73122 | |||
| средства внебюджетных источников | 4,44410 | — | — | — | — | — | — | — | ». |